В администрации прошли публичные слушания по исполнению бюджета г.о. Жуковский за 2019 год

Фактическое исполнение бюджета городского округа Жуковский за 2019 год составило:

по доходной части – 3 млрд 566,8 млн рублей или 99,98% к плановым назначениям;

по расходной части – 3 млрд 567,8 млн рублей или 98% к плановым назначениям

с дефицитом в сумме – 1 млн. рублей.

Всего в 2019 году на территории городского округа Жуковский в бюджетную систему РФ мобилизовано налоговых доходов на общую сумму 14,9 млрд рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 6,4 млрд рублей или 43% от общей суммы налоговых доходов;

Областной бюджет – 7 млрд рублей или 47%;

Местный бюджет – 1,5 млрд рублей или 10%.

На долю налоговых и неналоговых доходов бюджета приходится 51,5% от общей сумы поступлений. Их объем в 2019 году составил 1 млрд 836,7 млн. рублей. или 101,2 % к годовым бюджетным назначениям с ростом 1,18 к уровню 2018 года.

Исполнение по налоговым доходам составило 1 млрд. 538,3 млн рублей или 100,8% от плановых назначений с ростом в 1,21 раза по сравнению с прошлым 2018 годом.

Плановые назначения по налогу на доходы физических лиц исполнены на 100% с ростом поступлений в консолидированный бюджет Московской области 1,107. Крупнейшими плательщиками данного налога по городскому округу Жуковский являются:

ФГУП ЦАГИ – 10 % от общей суммы поступлений по НДФЛ;

ОАО НИИП – 6 %;

АО ЛИИ им. М.М. Громова – 4%.;

ООО НИК – 4%.

Исполнение по неналоговым доходам к плановым назначениям составило 103%. По сравнению с прошлым 2018 годом неналоговые доходы выросли в 1,1 раза или в абсолютном значении на 17 млн рублей.

По безвозмездным поступлениям от бюджетов других уровней исполнение составило 1 млрд 746,4 млн рублей. Безвозмездные поступления включают в себя:

— дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, исполнение составило 3,9 млн рублей (100% к плану);

— субсидии, исполнение составило 359,6 млн рублей (96,8% к плану);

Необходимо отметить, что доля субсидий значительно снизилась с 20,1% в 2018 году до 10,1% в 2019 году, снижение в основном за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в 2018 году проведен капитальный ремонт объектов культуры – театр «Стрела» и МБУ ЖДШИ № 1), а также отсутствием в отчетном периоде значительных сумм субсидий на формирование современной городской среды;

— субвенции, исполнение составило 1 млрд 335,1 млн рублей (99,2% к плану);

— иные межбюджетные трансферты, исполнение составило 47,8 млн рублей (99,9% к плану).

В 2019 году доля безвозмездных поступлений составила 48,5% в общей сумме доходов бюджета.

Структура расходов в разрезе источников финансирования за 2019 год сложилась следующим образом:

— за счет средств местного бюджета — 1 млрд 827,6 млн рублей или 51,2%;

— за счет средств, полученных из областного бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов — 1 млрд 693,7 млн рублей или 47,5%;

— за счет средств, полученных из федерального бюджета в виде субвенций, субсидий — 46,5 млн рублей или 1,3%.

Бюджет 2019 года был сформирован по 13-ти муниципальным программам. Удельный вес программных расходов в бюджете городского округа Жуковский составил по результатам исполнения – 99,2%. Непрограммные расходы составили только 29 млн. рублей.

Основная доля приходится на программу «Образование» — 58,5% или 2 млрд 86,8 млн рублей.

14,6% в общей сумме расходов занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (521,8 млн руб.) – это по программам «Формирование современной комфортной городской среды» (8,5%), «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (1,3%), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (4,7%), «Экология и окружающая среда».

Порядка 9% доля расходов на «Муниципальное управление».

5,2 % доля программы «Культура».

4,2 % доля программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения».